BSCI验厂第一阶段辅导待办事项  BSCI验厂第一阶段准备清单资料

序号   项目   工作内容   负责人   计划完成日期   完成情况    备注

一、档案

1  收集全厂现有员工有效身份证复印件（正反两面均需复印）和一寸照片2张，确认是否有虚假、借用他人或过期身份证。 　 　 　 　 　 　
2  确定验厂人员名单，将参加验厂人员的相关信息整理填入咨询师提供的花名册中。9月份之前进厂但现在已经离职的人员全部做离职记录，9月之后进厂现在已经离职的人员不要列进花名册中。 　 　 　 　 　 　
3  所有离职人员在花名册上的“离职日期”一栏填入离职日期，并填写离职申请单。 　 　 　 　 　 　
4  确认花名册，检查并完善花名册中的所有信息。 　 　 　 　 　 　
5  根据最终确认的花名册确认每位员工的《人事档案表》、《劳动合同》及《厂牌》是否符合验厂要求，如不符合要求，则重新制作《人事档案表》、《劳动合同》及《厂牌》。 　 　 　 　 　 　
]6  打印《人事档案表》并给员工签名，签名必须是员工本人签字且签写的姓名应与身份证复印件上的名字保持一致，一定不能代签、不能用铅笔签字，应使用黑色的水笔签名；《人事档案表》只需员工在“员工签名”一栏签字以及“是否愿意加班”一栏填写“是”或“愿意”。 　 　 　 　 　 　
7  打印《劳动合同》并给员工签名，签名必须是员工本人签字且签写的姓名应与身份证复印件上的名字保持一致，一定不能代签、不能用铅笔、圆珠笔签字，应使用黑色的水笔签名；《劳动合同》只需员工在最后一页的“乙方签名”一栏签字，除此以外其他内容可不必填写；在“甲方签名”一栏盖法人章及公司公章。 　 　 　 　 　 　
8  提供正确的卡号以便完成系统考勤。 　 　 　 　 　 　
9  根据近期人员的请假情况（8-10名）填写请假条并给员工签名。 　 　 　 　 　 　
二、工时
1  完成2010年9月至12月的工作时间计划表，并按照实际情况排班。 　 　 　 　 　 　
2  待花名册最终确认OK后，完成所有验厂人员9月份开始到验厂当日的考勤数据（其中周日固定休息），确保7天中有一天休息。 　 　 　 　 　 　
3  完成所有验厂人员8-10月份的工资，检查OK后打印成册。 　 　 　 　 　 　
4  按照打印出的工资表制作银行转账单。 　 　 　 　 　 　
5  按照银行转账单修改转账凭证。 　 　 　 　 　 　
6  将离职人员的工资表单独打印，补签名并填写日期（离职当日）。 　 　 　 　 　 　
7  制作验厂人员验厂前一个月发工资的验厂工资条并在验厂前将其发给员工查阅。 　 　 　 　 　 　
三、产记录
1  完成仓库出入库记录（原料、成品）、各车间生产日报表（机械、抛光、抽真空、拉伸、压铸、喷涂、包装）、检验记录（原料、成品）、设备保养维修记录、化学品收发记录、来访人员登记记录、车辆登记表等，准备从9月份至验厂当天的记录以备查验，并确保所有记录的日期与咨询师提供的“工作时间计划表”一致，所有涉及到的人员名字均为花名册中的人员。 　  　 　 　 　
2  各部门负责人检查、整理、重做或补做相关报表。 　 　 　 　 　 　
3  12月8号晚8点前将不参加验厂的文件及记录（包括所有参加验厂的地方，注意食堂和宿舍）打包收藏到安全的地方（绝对不可被审核员看到）。 　 　 　 　 　 　
四、工培训

1  至少送2名员工参加培训，并获得“化学品操作及管理人员”证书。  　 　 　 　 　 　
2  安全主任证书。 　 　 　 　 　 　
3  至少送20名员工参加红十字会举办的急救员培训，并获证，有倒班的车间两班都要有急救员。 　 　 　 　 　 　
4  至少送2名员工参加压力容器使用培训，并获证。 　 　 　 　 　 　
5  至少送4名员工参加行车操作使用培训，并获证。（已有1本证书） 　 　 　 　 　 　
6  至少送4名员工参加电梯操作使用培训，并获证。（已有2本证书） 　 　 　 　 　 　
7  至少送2名员工参加叉车操作使用培训，并获证。 　 　 　 　 　 　
8  完成以下培训工作并保存记录及照片，包括员工入职培训、安全生产培训、个人防护用品及化学品使用培训、行贿受贿培训、BSCI行为准则培训、急救培训、消防演习及逃生记录（一年2次）。 　
　 　 　 　 　
五、场仓库 

物料堆放不可过高，距离灯管至少保持50CM以上的距离。 　 　 　 　 　 　
现场物料摆放比较凌乱，通道均有堵塞现象。物料摆放时不可超出安全通道线，确保安全通道是畅通的。  　 　 　 　 　 　
确保所有的消防器材（灭火器、消火栓）不被堵塞。  　 　 　 　 　 　
所有仓库（原材料、包材、半成品、成品）整理出2个主要安全通道及几个次要安全通道；通道上方可以用日光灯，其他地方均加装防爆灯；每个单独的仓库至少要有2个安全出口。  　 　 　 　 　 　
大部分灭火器及消火栓被堵塞。  　 　 　 　 　 　
化学品仓库加装排气扇、配备防毒口罩、橡胶手套及皮围裙；所有的化学品桶都要有标识并有盖子封口；化学品仓库外的洗眼台压力不够。  　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
为每个独立的车间配置急救药箱，并按照咨询师提供的药品清单配备所有药品。  　 　 　 　 　 　
所有的设备均应有相关的保护装置，如：安装双手操作按钮、皮带轮保护罩、配备镊子等，防止任何潜在的风险事故发生。  　 　 　 　 　 　
部分现场堆放化学品的地方无二次容器、标识及相关的MSDS报告，应全部检查并整改。  　 　 　 　 　 　
所有电梯均应有年检报告并张贴合格证；载货电梯上方应张贴“严禁载人”标识。  　 　 　 　 　 　
厨房及餐厅  厨房要有卫生许可证（检查卫生许可证是否过期）、所有厨工均要有健康证。 　 　 　 　 　 　
厨房设备设施配备：冰箱、消毒柜、灭蝇灯、防滑垫；验厂当天厨工佩戴口罩、帽子。  　 　 　 　 　 　
餐厅配备一个急救药箱。  　 　 　 　 　 　
宿舍  宿舍中确保每位员工的使用面积不小于3平米，且每层楼配备一个急救药箱。 　 　 　 　 　 　
宿舍中为员工准备的储物柜确保可以上锁。  　 　 　 　 　 　
确保验厂当天所有的安全出口门都是打开的。  　 　 　 　 　 　
共同点  每个独立的楼层需规划出一个地方放置饮用水并标识；摆放一张桌子供放置员工的水杯，避免水杯带到生产区域。 　 　 　 　 　 　
为抛光、喷砂、喷丸（粉尘）；机械（噪音）；喷涂、丝印及所有接触化学品（有毒有害气体）的员工做职业健康体检。  　 　 　 　 　 　
确认卫生间蹲位是否足够：洗手间配备标准：女：100人以内，每20人一个蹲位，100人以上每增加35人增加一个蹲位。男：100人以内，每25人一个蹲位，100人以上每增加50人增加一个蹲位。  　 　 　 　 　 　
所有的卫生间应有明显的男女标识，并且应有隐私门，隐私门高度至少1.2M；卫生间冲水设施可以正常使用，每个蹲位均应有垃圾桶。  　 　 　 　 　 　
部分电箱无外盖，所有电箱均应有外盖，锁住所有电源箱外盖，确保电线不外露；所有电源开关必须标识用途，如：控制哪个机台、照明、通风等。  　 　 　 　 　 　
每个独立的仓库要配备一个急救药箱。  　 　 　 　 　 　
生产车间  冲床、拉伸机、抛光机等设备无安全操作规范，应书写机器设备安全操作指引并张贴于操作现场或机器上。 　 　 　 　 　 　
炊具包材仓库的一个安全出口门需转移，并加装安全出口灯及应急灯  　 　 　 　 　 　
配电房、发电机房内应安装防爆灯。  　 　 　 　 　 　
为抛光、切割及金光车间员工配备防护眼镜、防尘口罩及耳塞。  　 　 　 　 　 　
为喷涂车间员工配备防毒口罩及橡胶手套。  　 　 　 　 　 　
为机械车间员工配备耳塞。  　 　 　 　 　 　
为丝印车间员工配备防毒口罩及橡胶手套。  　 　 　 　 　 　
为行车操作人员配备头盔及劳保鞋。  　 　 　 　 　 　
部分灭火器及消火栓被堵塞；部分灭火器已失效。  　 　 　 　 　 　
不仅在相关车间门口，并且应在生产现场张贴安全警示标语，如：小心机器伤人、高温勿靠近、非操作人员不可靠近、戴好防护用品等。 

每个独立的工作区域必须安装合格的火警铃，噪音较大的车间（如机械车间）应安装声光警铃。  　 　 　 　 　 　
液压叉车需要年检，且操作人员须持证上岗。  　 　 　 　 　 　
额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等需要登记并且年检（仅有2台有年检报告），且操作人员须持证上岗，并为操作工佩戴头盔和劳保鞋。  　 　 　 　 　 　
容积超过1立方米的储气罐需要登记并且年检，且操作人员须持证上岗。储气罐检查报告（7部）OK，但缺少3个安全阀的年检报告。  　 　 　 　 　 　
意见箱应上锁，确保员工自由发表意见。  　 　 　 　 　 　
部分逃生通道线及安全逃生箭头已经脱落，应重新补全，确保所有安全通道线是明显可见的。  　 　 　 　 　 　
找一个干净的小房间作为公司的医务室，房间门上要有标识，并添置一张桌子、一个急救药箱、床、白色的床单，张贴急救培训教材。  　 　 　 　 　 　
检查所有的洗眼台是否可以正常使用，压力是否足够  　 　 　 　 　 　
准备劳保用品的领用记录  　 　 　 　 　 　
验厂当天所有卫生间放置毛巾（或擦手纸）、香皂、卫生纸供工人使用。  　 　 　 　 　 　
六、康安全卫生
1检查所有安全出口，每个安全出口门的正上方须安装24小时常亮的安全出口灯和蓄电应急灯，检查所有的出口灯及应急灯是否可正常工作；安全出口门应朝外开。  　 　 　 　 　 　
2  每一个安全出口须张贴一张A3以上大小的“紧急疏散图”（紧急疏散图上必须清楚、准确的标明灭火器、消防栓、安全出口灯、应急灯、火警铃、急救药箱、看图位置、方向、疏散指示箭头、安全集合区，用防火材料打印）以确保员工离疏散图200CM的地方可以清晰的看到，疏散图中所显示的工作区或物料储存区必须与实际地理方位符合。 　 　 　 　 　 　
3  每个独立的区域必须安装至少一个火警铃，火警铃必须安装UPS不间断电源；警铃开关离地面不得超过1.6米，建议安装在离地面1.2米处；并将咨询师提供的“火警铃”标示张贴在距离火警铃开关上方50CM处。 　 　 　 　 　 　
4  生产车间、仓库、宿舍、食堂配备急救药箱（每100个人一个），急救药箱的安装高度应离地面150CM左右；依据咨询师提供的急救药品清单配齐所有药品，急救药箱内不能有过期的药品和内服/处方药品，并将咨询师提供的“急救药箱”标示及急救人员照片、联系电话、当地最近医院联系电话等信息张贴在距离药箱50CM处的上方；急救药箱不得上锁。 　 　 　 　 　 　
5  生产车间每层楼按80㎡配备一个2A3KG或4KG的ABCD干粉灭火器，仓库及宿舍每层楼按100㎡配备一个2A3KG或4KG的ABCD干粉灭火器灭火器应在车间、仓库或宿舍两端、中间平均分配安装，且1个点安装2个灭火器（一定不能把5个或以上的灭火器安放在一起），挂式灭火器安装高度建议灭火器的手柄顶部离地面不高于120CM；并将咨询师提供的“灭火器”标示张贴及操作规范在距离灭火器150CM处的上方。 　 　 　 　 　 　
6  车间、仓库必须画出至少120CM的主要逃生通道线并每间隔10M画一个疏散指示箭头，箭头方向指向就近的安全出口。 　 　 　 　 　 　
7  灭火器、消防栓、应急灯、安全出口灯、火警铃、急救药箱要每月定期检查，将咨询师提供的月检记录表按要求填写好后张贴到对应的设备旁边；疏散通道不能堵塞，消防器材上面或下面不能堆放物品，灭火器指针指向红色时必须更换送修、安全出口灯不亮时必须立即修好确保24小时常亮。  　 　 　 　 　
8  所有的安全出口门应向外开，不能向外开启的安全出口门验厂当天一定保证能够固定在墙壁上；面积超过200平方米或人数超过25人的独立工作场所要有第二出口。 　 　 　 　 　 　
七、件资料
1  有年审的营业执照及组织机构代码证复印件，均未年检 　 　 　 　 　 　
2  税务登记证复印件 　 　 　 　 　 　
3  特种设备操作证（包括电工操作证、叉车工操作证、电梯工操作证、行车工操作证、压力容器操作证、化学品操作管理证、电焊工操作证），确保证件数量和特种设备数量对应。 　 　 　 　 　 　
4  社保登记证是否年检，5-10月份的社保发票，需要修改部分数据 　 　 　 　 　 　
5  建设项目《环保验收合格证》或《建设项目环境影响报告书》、批复 　 　 　 　 　 　
6  建筑工程消防验收意见书（所有厂房） 　 　 　 　 　 　
7  建筑工程竣工验收意见书（所有厂房） 　 　 　 　 　 　
8  排污许可证正本OK，副本需复印 　 　 　 　 　 　
9  宏远数控公司的租赁协议及其营业执照（年检过期） 　 　 　 　 　 　
10  废水处理设施许可证、验收报告 　 　 　 　 　 　
11  与危废处理公司签订的回收协议、废弃物转移联单 　 　 　 　 　 　
12  急救员证（至少20名急救员，覆盖所有班次） 　 　 　 　 　 　
13  饮用水水质监测报告（至少32项） 　 　 　 　 　 　
14  与当地环卫所签订的生活、生产垃圾回收协议 　 　 　 　 　 　
15  与医院签订的医疗救护保障协议书、医疗废弃物处理协议 　 　 　 　 　 　
16  机械车间、发电机房间做噪音检测、抛光及金光车间做粉尘检测、丝印及喷涂车间做空气质量检测（部分检测不合格） 　 　 　 　 　 　
17  厂房平面分布图 　 　 　 　 　 　
18  机台设备清单 　 　 　 　 　 　
19  生产工艺流程图 　 　 　 　 　 　
20  公司组织架构 　 　 　 　 　 　
21  综合计时批文 　 　 　 　 　 　
22  当地社保局颁发的关于社保缴纳基数及百分比文件 　 　 　 　 　 　
23  当地劳动局批复的最低工资文件证明 　 　
 
八、买清单
1  考勤机5台 　 　 　 　 　 　
2  个人防护用品若干：防尘口罩、防毒口罩、耳塞、防护眼镜、橡胶手套、皮围裙、头盔、劳保鞋 　 　 　 　 　 　
3  急救药箱、急救药品（依照急救清单） 　 　 　 　 　 　
4  毛巾（或擦手纸）、香皂、卫生纸 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　
九、他记录
1  厂规厂纪、员工手册、食堂管理制度 　 　 　 　 　 　
2  商业运作规范程序文件编写、管理手册编写 　 　 　 　 　 　
3  公司社会责任方针、承诺书编写 　 　 　 　 　 　
4  各岗位风险评估、怀孕女工岗位风险评估 　 　 　 　 　 　
5  确认员工代表名单是否有变动，工会/员工代表会议记录 　 　 　 　 　 　
6  确认安委会人员是否有变动，并完成安全健康委员会会议记录 　 　 　 　 　 　
7  工伤记录填写
8  分包商（电解、喷漆）资料收集整理：营业执照副本、排污许可证、2名员工档案、合同、考勤及工资、分包商工厂外观全景照片、电解车间照片、喷漆车间照片、分包商社会责任承诺书、现场审核及整改报告等